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建筑业收到劳务公司的开来劳务发票怎么做账

发表时间：2024-10-06 23:42:01 来源：网友投稿

建筑业收到劳务公司的劳务发票，首先确认发票的真实性和合法性。然后按照以下步骤进行账务处理：1.将发票金额记入“应收账款”科目，借记；2.将对应的劳务费用计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，贷记；3.如涉及增值税，还需根据税率计算并记入“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目，借记，同时记入“应交税费——应交增值税（销项税额）”科目，贷记。最后根据实际情况，调整相关辅助核算科目，确保账目清晰。

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