单位的财务报账单怎么填写

发表时间：2024-07-12 02:48:44 来源：网友投稿

报销费用的填写要求：

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处；

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上粘贴在报销单的反面左边；

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

扩展资料：

报销规定

(一)、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具，员工长途出差交通费可实报实销，出租车票。

免责声明：本站发布的教育资讯（图片、视频和文字）以本站原创、转载和分享为主，文章观点不代表本网站立场。

如果本文侵犯了您的权益，请联系底部站长邮箱进行举报反馈，一经查实，我们将在第一时间处理，感谢您对本站的关注！