成本票怎么做会计分录
发表时间：2024-07-13 07:36:57
来源：网友投稿
成本票做会计分录要按照具体情况分析：1、如果给客户开具发票，但是没有收到款项，借：应收账款，贷：收入/应交税金。如果收到款项：借：银行存款，贷：收入/应交税金。2、如果收到客户开给自己的发票且已付款：借：原材料/应交税金，贷：银行存款。
具体会计分录为：
1、如果给客户开具发票，但是没有收到款项
借：应收账款
贷：收入/应交税金
如果收到款项就
借：银行存款
贷：收入/应交税金
2、如果收到客户开给自己的发票且已付款
借：原材料/应交税金
贷：银行存款
如果没有付款
借：原材料/应交税金
贷：应付账款
3、根据手中的银行单据，判断是支付的货款还是费用或者是暂时支付的往来款
借：应付账款/费用/其他应收款/其他应付款
贷：银行存款
如果是收到的款项，根据内容的不同
借：银行存款
贷：主营业务收入/其他业务收入/营业外收入/往来账户
4、根据费用单据的种类以及是否支付款项
借：管理费用/销售费用/财务费用
贷：银行存款/应付账款/其他应付款
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