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会计科目汇总表对不上怎么回事.

发表时间：2024-07-19 02:55:01 来源：网友投稿

从上面科目明细里可看出

你的利息收入做入了贷方

你实际发生四笔业务

支出2610

支出848

收入125

支出6250

所以你实际费用为支出=6250+2610+848=9708元

现在你有一笔收入，按规定是冲减财务费用

所以你实际财务费用为9708-125=9583元

如果你将财务利息收入做到借方负数，就不存在这个问题了

现在你将财务利息收入做到了贷方，然后你结转时按借方合计结转了9708，发现多结转了125，于是你又做了一张结转-125

结果汇总时就乱套了

最终虚增了财务费用

故，建议冲减费用的分录，要做借方负数，不要做在贷方。

目前很多财务软件也会遇到这种问题，所以在财务软件里，需要将这种冲减费用的分录做为借方负数入账

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