求解中级财务会计所得税问题，详解
发表时间：2024-07-26 03:21:02
来源：网友投稿
1.2018年固定资产账面价值=5000-375-500=4125万元，应提减值准备625万元
2.税法应计提折旧。2017年应提折旧750万元，2018年应提折旧600万元
3.2017年折旧多抵税金额=750-375=375万元，调减，递延所得税负债=375*25%=93.75万元
4.2018年折旧多抵税金额=600-500=100万元，调减，递延所得税负债100*25%=25万元
5.2018年减值准备625万元，调增，递延所得税资产=625*25%=156.25万元
仅供参考！
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