厂供销科业务员王力出差回来，报销差旅费730元，求会计分录

之前没有预借也可以是他自己垫付的直接回来报销，如果你公司对于业务部门考核核算，在销售费用下设了差旅费科目，此人又是属于销售人员那就可以计入销售费用借:管理费用 730 贷:库存现金 730厂供销科业务员出差回来报销差旅费会计分录借：管理费用贷：库存现金借：管理费用--差旅费730库存现金70贷：其他应收款--王强8001.借:固定资产 100000贷:实收资本 1000002.借:原材料 60000贷:在途物资 600003.借:在途物资 42000应交税金-应交增值税(销项税额) 7140贷:应付帐款 491404.借:管理费用 730贷:其他应收款-王力 7301借：原材料--A材料60000贷：在途物资--A材料600002借：应收帐款--宏达商场49140贷：主营业务收入350*120=42000应交税费--应交增值税（销项税额）71403借：销售费用730贷：库存现金7304借：应收票据49140贷：应收帐款--宏达商场491405借：生产成本--01产品14400生产成本--02产品13600制造费用1500贷：原材料--A材料295006借：生产成本--01产品15000生产成本--02产品16000制造费用5700管理费用4000贷：应付职工薪酬407007借：制造费用7000管理费用12000贷：累计折旧190008、制造费用总额=1500+5700+7000=14200借：生产成本--01产品14200*[6000／（6000+4000）=8520生产成本--02产品14200*[4000／（6000+4000）=5680贷：制造费用142009借：库存商品--01产品14400+15000+8520=37920库存商品--02产品13600+16000+5680=35280贷：生产成本--01产品14400+15000+8520=37920生产成本--02产品13600+16000+5680=35280厂供销科业务员王力出差回来，报销差旅费730元.这个会计分录怎么写 - ： 借:管理费用(差旅费) 贷:现金厂供销科业务员王力出差回来，报销差旅费730元.前面没提到预借差旅费，借管理费用，贷库存现金可以吗 ： 可以的业务核算题:供销业务员王力出差归来，报销旅差费730元，并退回现金270元： 借:销售费用-差旅费 730借:现金 270贷:其他应收款-王力 1000厂供销科业务员王力出差回来，报销差旅费730元这个会计分录怎么： 一般情况下，不属于销售费用，应属于管理费用，题中没有提出预借款，一般是直接报销.借:管理费用贷:现金这个会计分录怎么 厂供销科业务员王力出差回来，报销差旅费730元 ： 如果没有借钱， 摘要:报王力差旅费:借:销售费用-差旅费730 贷:现金73020日，厂供销科业务员王强出差回来，报销差旅费，730元，返还现金70元会计分录怎： 借:管理费用--差旅费730 库存现金70 贷:其他应收款--王强800王力出差归来，退回现金270元(其余款项尚未报销)制作会计分录：

1、借库存现金 270贷:其他应收款-王力 270 2、王力报销时 借:管理费用 贷:其他应收款-王力车间业务员王某出差归来，报销差旅费4500，交回现金500，，做会计分录 - ： 当时借款时是做的:借:其他应收款--王 贷:现金 还款时 借:现金 500.00 制造费用 4500.00 贷:其他应收款--王 5000.00 是销售部门的入销售费用 ，是管理行政部门的入行政费用!王力出差回来，退回余款.(其余款尚未报销)求借贷 - ： 预借差旅费时，借:其他应收款-王力 贷:现金 出差回来报销时，借:管理费用(销售费用)-差旅费 现金 贷:其他应收款-王力返还现金70元会计分录 20日，厂供销科业务员王强出差回来，报销 ： 你原来做的分录肯定是:借:其他应收款 贷:现金归还时应该做:借:管理费用 现金 贷:其他应收款