单位垫付款怎么报账
发表时间：2024-10-13 19:37:43
来源：网友投稿
单位垫付款报账流程如下：
收集相关票据：包括发票、收据等原始凭证，确保其合法、合规。
填写报销单：根据垫付款项目，填写报销单，注明垫付款的用途、金额、时间等。
提交审核：将报销单和票据提交给财务部门进行审核。
审核通过：财务部门对报销单和票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
支付款项：财务部门将报销款支付给垫付款单位或个人。
归档：将报销单、票据等相关资料归档保存。
注意：报账时，务必确保所有票据和报销单填写完整、准确，以加快报销速度。同时根据单位规定，可能需要提供其他相关资料。
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