公司内部会计如何给员工报销费用
发表时间：2024-10-28 06:18:18
来源：网友投稿
公司内部会计给员工报销费用通常遵循以下步骤：
员工填写报销单：员工需填写报销单，详细列出费用项目、金额、发生日期等，并附上相关凭证，如发票、收据、银行对账单等。
部门负责人审核：报销单需提交给所在部门负责人进行审核，确认费用合理性及报销单填写是否完整。
会计部门审核：部门负责人审核通过后，报销单及凭证提交至会计部门，会计进行审核，包括费用合规性、报销金额准确性等。
领导审批：会计部门审核无误后，将报销单及凭证提交给公司领导审批。
会计核算：领导审批通过后，会计进行费用核算，并在系统中录入相关数据。
发放报销款：核算完成后，会计将报销款发放给员工，可选择现金或转账方式。
归档保存：报销单、凭证及相关文件需归档保存，以备日后查询或审计。
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