供应商不给我们开票的会计处理怎么做
发表时间：2024-11-08 23:49:13
来源：网友投稿
如果供应商不给我们开具发票，会计处理如下：
收到货物时先按购货金额借记“库存商品”或“原材料”等科目，贷记“应付账款”科目。
等到取得发票后，再按照发票金额借记“应付账款”科目，贷记“应交税费—应交增值税（进项税额）”科目。
如果长期无法取得发票，可能存在以下两种情况： a) 如果供应商无法开具发票，可以联系供应商补开发票或更换供应商。 b) 如果供应商故意不开具发票，可能涉嫌偷税漏税，应及时向税务机关报告，并按照相关规定进行处理。
，在实际操作中，企业应根据具体情况选择合适的会计处理方法，确保会计信息的真实性和准确性。同时企业应加强对供应商的管理，确保其开具发票的合规性。
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