应收账款收不回来的会计分录怎么做
发表时间：2024-11-09 06:06:03
来源：网友投稿
应收账款收不回来时，会计分录如下：
借：坏账准备——应收账款坏账准备 贷：应收账款——[具体客户名称]
具体操作步骤：
确认应收账款无法收回，停止计提坏账准备。
记录坏账准备的增加，借记“坏账准备——应收账款坏账准备”科目。
同时贷记“应收账款——[具体客户名称]”科目，表示应收账款减少。
例如某公司应收账款10万元，确认无法收回，会计分录为： 借：坏账准备——应收账款坏账准备 10万元 贷：应收账款——客户A 10万元
这样公司在账面上将应收账款转为坏账准备，以反映实际收不回来的情况。
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