收到劳务费发票怎么做会计分录
发表时间：2024-11-09 09:06:46
来源：网友投稿
收到劳务费发票的会计分录如下：
借：银行存款——XX银行 （收到劳务费的实际金额） 贷：主营业务收入——劳务收入 （按照发票金额或合同约定金额） 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） （按照发票上注明的税额）
具体操作时首先将实际收到的劳务费金额记入“银行存款——XX银行”科目，然后根据发票金额或合同约定金额，记入“主营业务收入——劳务收入”科目。同时根据发票上注明的税额，记入“应交税费——应交增值税（销项税额）”科目。这样就完成了收到劳务费发票的会计分录处理。
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