未收到已付费用发票会计分录怎么做
发表时间：2024-11-09 11:25:36
来源：网友投稿
当公司未收到已付费用的发票时，会计分录应如下处理：
借记“应付款项”科目，表示公司欠供应商的款项。
贷记“现金”或“银行存款”科目，表示公司已支付的费用。
例如若公司支付了10000元给供应商，但未收到发票，会计分录为：
借：应付款项 10000 贷：现金/银行存款 10000
这样处理可以确保公司的账目反映实际支付情况，同时记录下未收到的发票，便于后续跟踪和处理。
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