充红的发票怎么做会计凭证
发表时间：2024-11-10 09:55:10
来源：网友投稿
充红的发票在会计处理中，首先需确认原发票所记录的经济业务已经发生，并已计入账目。接下来将原发票的金额与红字发票金额进行核对，确认无误后，按照以下步骤制作会计凭证：
凭证日期：填写与原发票一致的日期。
凭证摘要：写明“冲销原发票号：XXXX，金额：XXXX元”。
借方科目：根据原发票的贷方科目填写，如原发票为购买材料，则借记“原材料”科目。
贷方科目：填写“应交税费——应交增值税（进项税额转出）”科目，金额与原发票的进项税额一致。
附件：附上原发票和红字发票的复印件。
最后将凭证编号、制单人、审核人、负责人等信息填写完整，确保凭证的准确性和完整性。这样红字发票的会计处理就完成了。
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