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采购发票冲销会计凭证怎么做

发表时间：2024-11-10 09:59:54 来源：网友投稿

采购发票冲销会计凭证的制作步骤如下：首先在财务软件中，找到“冲销发票”或“发票冲销”功能。输入冲销发票的编号、金额等信息。接着选择冲销发票的原因，如错误、退货等。然后在软件中找到对应的原发票，确认无误后，点击“确认冲销”。最后打印冲销后的凭证，并归档保存。在填写凭证时，要注意冲销金额与原发票金额相等，确保会计分录正确。同时检查冲销发票的附件是否齐全，确保凭证完整。

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