金税盘减免税款借方余额怎么结转
发表时间：2024-05-26 14:09:57
来源：网友投稿
抵减前：
借：管理费用
贷：库存现金或银行存款
抵减后作：借：应交税费--应交增值税--减免税款
贷：营业外收入
特别在申报的时候需要注意下.有两种处理办法:
①因为认证了,可做进项税额转出处理:
借 管理费用
应交税费-应交增值税-进项税额
贷 银行存款
应交税费-应交增值税-进项税额转出
借 应交税费--应交增值税(减免税款)
贷 管理费用
②不用做进项税额转出,把发票当成不抵扣发票处理:
借 管理费用
贷 银行存款
借 应交税费--应交增值税(减免税款)
贷 管理费用
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