工地出纳岗位职责是什么

工地出纳岗位职责是什么？工地出纳岗位职责是什么？工地出纳员职责1、在专案经理领导下，做好货币资金收付结算管理工作。2、认真执行现金管理制度，把住现金收支关。3、严格稽核现金收、付凭证，做到不出差错。4、负责登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。5、每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款帐项，保证货币资金完整。6、注意现金安全，严禁现金丢失。7、严格支票管理，认真执行支票领用登记管理手续。8、配合会计做好各种帐务处理。9、完成领导交办的其他工作任务。

工会出纳岗位职责是什么｝出纳的职责，首先是要在企事业单位财务制度之下完成本职工作至于工会出纳，除了自身岗位的职责之外，还有单位赋予你的工作职责。这个方面不同的单位，职责是有差别的。

出纳的岗位职责是哪些？1.办理现金收付和银行结算业务2.严格核对有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据所编制的收付款凭证按时间先后顺序逐日逐笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。3.办理外汇出纳业务4..掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算.严格遵守支票和银行账户的使用和管理.5.保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券等）的安全与完整。6.保管有关印章、空白收据和空白支票。

作为一名出纳，岗位职责是什么出纳员岗位职责第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。第七条严格稽核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。第八条核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。第十一条负责掌管公司财务保险柜。第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。

电工岗位职责是什么电工是每个工作都需要的工作人员，当然每个公司的电工岗位职责多少有点出入，但大致还是一样。1、负责本公司、本车间的高、低压线路、电机和电气装置的安装、修理与保养工作。2、认真学习和掌握先进的电力技术，熟悉所辖范围内的电力、电气装置的用途、构造、原理、效能及操作维护保养内容。3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程，保证安全供电，保证电气装置正常运转。4、经常深入现场，巡视检查电气装置状况及其安全防护，倾听操作工的意见，严禁班上睡觉。5、认真填写电气装置大、中修记录(检修专案、内容、部位、所换零部件、日期、工时、备件材料消耗等项)积累好原始资料。6、按试车要求参加所修装置的大、中修的试车验收工作。7、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管，节约使用备件、材料、油料。搞好文明生产，做好交接班记录。

医院出纳岗位职责出纳员岗位职责1、出纳员要树立全域性观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。2、严格执行国家现金管理办法，严密手续，保护现金安全，防止丢失、被盗。3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金及时到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支不得以白条抵充库存限额，不得任意挪用现金。5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，发现问题及时反馈，妥善解决。抵制不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。对已支付的现金单据加盖“付讫”戳记。6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。7、掌握银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，及时登记银行日记帐，数字准确、内容明了。8、不签发空白支票，如因特殊情况确要签发无金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。9、支票遗失时，立即向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废”戳记，与存根一起保留。10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并经常与人事科和有关部门联络、相互监督、避免漏洞。

餐厅出纳岗位职责1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。2．在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（10000元），超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。5．严格稽核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。6．根据稽核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。7．登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。8．认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。9．配合对应收款的清算工作。10．根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务区域性分业务的沟通联络。14、负责列印验收入库单和发货单。15、财务主管交代的其他事情。