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增值税的申报盘怎么做的具体的流程是什么

发表时间：2024-07-12 16:24:22 来源：网友投稿

增值税的申报插入数字证书→登录国税网→“网上办税”点击“证书登录”

然后输入PIN码→登录（如密码未改即：123456）进入网上办税大厅（左边显示公司名称），点击“申报征收”在左边“申报征收-申报”下点击“一般纳税人增值税申报”→点击“进入申报”

增值税申报第一步：上传申报描述文件，该文件在申报盘内申报描述文件名称是“RepFileInfo”；

选定→确定下一步：上传申报文件（仔细阅读：上传说明）主申报文件：该文件在申报盘内名称为（企业税号+时间）选定→确定，如有其它文件按上传说明操作在新窗口“上传申报文件”文件上传结果提示：文件上传成功→关闭申报征收-查询栏目中一般纳税人申报结果查询，选择所属时期→查询在新窗口文件上传结果申报成功，税局已经接收您的申报并提示本期申报应纳税额

如相符就执行：现在去缴税→欠税信息查询结果清缴税款，项目显示需缴纳税额，仔细核对与实际是相符，再执行清缴税款清缴税款，完毕会提示缴税成功信息！

打印网上申报报表，申报征收-查询栏目中申报表查询请选择凭证种类：增值税→查询在新窗口企业申报查询结果信息点击：应征凭证序号（显示红色号码）在新窗口中增值税纳税申报表与其它附表选择相应的申报表执行打印（打印网上申报表在：表头左上角有“国税网上办税收-e”）

到国税认证时要带资料如下：　　

1、纳税卡、U盘（已读入认证发票）　　

2、《申报扣税凭证封面》和相应抵扣联发票。　　

到国税申报需要带资料如下：　　

1、纳税卡、IC卡、U盘（生成申报盘）；　　

2、《增值税纳税申报表》、《增值税纳税申报表附列资料（表一）、（表二）》（各一式两份）；　　

3、《资产负债表》和《损益表》　　

4、《增值税开具情况记录表》　　

5、《认证结果通知书》（辅导期一般纳税人报送《稽核结果通知书》），同期已认证的抵扣联册。　　

6、税务机关要求报送的其他资料。　　

地税申报所需资料如下：　　

1、《广东省地方税收纳税申报表（简易）》　

2、《个人所得税申报》及申报U盘；　　

3、《增值税纳税申报表》　　

4、《资产负债表》和《损益表》

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