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内控制度包括哪些制度

发表时间：2024-07-13 08:53:37 来源：网友投稿

1、公司财务报表管理及披露制度。

2、关联方交易制度，如关联方交易定价、交易审批等。

3、货币资金管理制度，如现金管理制度、资金的授权审批、资金预算管理、外部银行融资制度等。

4、人力资源管理制度，如人员招聘、薪资、奖金激励等。

5、供应商管理制度，如供应商档案管理、供应商评价体系等。

6、客户管理制度，如客户档案管理、客户信用体系评价等。

7、存货管理制度，如存货定期盘点、存货保管、残次品报废制度等。

8、费用报销制度，如差旅费报销制度、费用审批制度等。

9、资产管理制度，如固定资产卡片管理、固定资产盘点、软著及专利等知识产权申请及管理等。

10、对外投资管理制度，如投资的相关决议、投资回报率分析、标的公司尽调等。

11、预算管理制度，以利润为中心，建议严格谨慎的收入、成本、费用等的预算管理制度。

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