用友的应收冲应付怎么操作
发表时间：2024-07-13 18:04:56
来源：网友投稿
1、打开用友T3财务软件，点击销售管理模块，填写一张销售给客户甲2台冰箱的发货单并流转生成销售发票，对销售发票进行复核；
2、向供应商A购买椅子，填写一张采购入库单并流转生成采购发票，并对采购发票进行复核后结算；
3、点开销售管理，点击客户往来，选择应付冲应收；
4、应收选择客户甲，点击过滤；应付选择供应商A，点击过滤；
5、转账总金额输入要冲销的金额45000元，点击自动转账；
6、在核算管理模块点击供应商往来制单，，选择发票制单，再选择供应商A，点击确认后并制单。
7、点击客户往来制单，选择发票制单，选择好客户甲，点击确认后并制单；
8、点击客户往来制单，选择转账制单，供应商选择供应商A，点击确认后并制单。
9、业务完成后，我们来查看一下总账的明细账如下：可以看出客户甲的应收账款为0（借方2400元，贷方2400元），供应商A的应付账款余额也为0（贷方2400元，借方2400元）；
10、到往来管理里面查看供应商明细账和客户明细账，和总账的余额情况相同，如下图所示：
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