求高手帮忙
发表时间：2024-07-21 05:51:34
来源：网友投稿
境内生产经营所得额＝70－50＋5.80＋7.5＝33.3（万元）
70为会计利润，减50为海外分回利润，这个需要单独计算，所以先扣除，+5.8(工会经费要据实上交才允许扣除，未上交的0。72不允许扣除，福利费多计15.16-72*0.14=5.08,二者合计数为5.8),+7.5为招待费（招待费为取发生额的60%6和营业收入0.5%2.5二者之间的低值，要调增（10-2.5））
该企业2012年度应缴纳的企业所得税＝33.3×25%＋50÷（1－20%）×（25%－20%）
50÷（1－20%）为先把分回的50转换为未在外国纳税前的总利润，×（25%－20%）是海外利润按国内税法应纳税减除国外已纳税额，需要说一点的就是若是海外缴得多了，国内是不管的，以国内税法为最高额，低了要补，高了不管
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