发票跨月了没有作废应该怎么办

发票跨月了没有作废应该怎么办跨月发票不能作废，只能开一张红字发票冲掉它．销货方申请符合条件：1、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关申请。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关申请。提供材料：1、《开具红字增值税专用发票申请单》（一式两份），加盖一般纳税人财务专用章；2、如属因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，提供开票有误的蓝字发票的原件和影印件；（如已丢失，应提供《丢失增值税专用发票已抄报税证明单》和相关联次影印件）（对应蓝字发票未抵扣进项税额时还应提供原件）,影印件加盖公章。3、如属因开票有误购买方拒收专用发票的，提供购货方出具拒收证明，注明发票开错内容以及正确内容。后续操作：销货方凭税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票，《通知单》及红字发票在发票验旧环节送税务机关查验。购货方申请符合条件：1、纳税人在专用发票认证期限（开票日期90天内）通过认证，并发生退货、折让等行为，认证结果为认证相符、认证不符的。2、专用发票抵扣联、发票联均无法认证的。3、购买方所购货物不属于增值税扣税专案范围，取得的专用发票不需认证。提供材料：1、《开具红字增值税专用发票申请单》，加盖一般纳税人财务专用章；2、发生退货、折让的蓝字发票的原件和影印件；3、发生退货、折让的证明材料。4、无法认证的填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的资讯；5、购买方所购货物不属于增值税扣税专案范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的资讯。后续操作：购货方取得税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》后，暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额。待取得销货方开具的红字发票后，与留存的《通知单》一并作为记账依据。红字专用发票暂不报送税务机关认证。购买方所购货物不属于增值税扣税专案范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的资讯，主管税务机关稽核后出具通知单主管税务机关稽核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。

上月开具普通机打发票忘了没有作废该怎么办普通发票只要不是税控装置开具的就可以直接作废，跨月也是一样作废

作废增值发票时，开票系统里没有作废，该怎么办上月纸质发票已作废，开票系统里没有作废，应该按未作废申报，本月再开红票冲回。

9月份有两张发票需要作废的，但是由于放假了没有作废。应该怎么办呢？老板很生气发&票过月了只能申请开具红字发&票。再没其他办法了。

具体开具红字发&票的流程如下：

先在防伪开票系统里填写红字发&票申请单，列印两份且盖财务印鉴并且将此申请拷贝到U盘；假如是对方拒收的，需要对方出具拒收证明（加盖公章）；错误发&票影印件；错误发&票所做凭证影印件（两个影印件都需公章）；发&票原件；准备好以上资料，到分管的税务局找局长签字，最后到税务大厅办理。

普通机打发票当月没有作废应该怎么处理?普通发票当月没有作废，但是实际发票不需要开了的话，当月要先按照正常的做账计算应纳税额，下个月再自行开具红字发票冲销

普通机打发票当月没有作废，那么在以后月份开具红字发票冲减，不用向税局申请就可以开红冲减。

我这个月开发票（普通发票），开错了没有作废就抄税了，我没有作废的这张发票要怎么算税款？当然不合理的，这种情况下是要开红字发票冲销的，不过比较麻烦你们经理肯定不愿意跑这事，但这个红字发票是必须要开的，你交了钱也得开所以开好了你就不用自己交钱了，估计他就是生气故意为难你的。

要是本月抄过税，发现上月有一笔该做废的发票没有作废，该怎么办联络此票开给的单位即购方。让其出具一份证明（要盖公章或者财章）拿着这个开一份红票就成了。（介于上月增值税税金已经预算好的，可以冲无票）不明智的做法就是将错就错。大不了自己认了（这事介于金额较小的发票的）结合以上方式方法再行发挥解决你的问题嚒。灵活多变

上月发票没有作废。开票方申请红字，到税局做红字申请，一般税局有申请单的模板，抄一个，写明原因就好。税局审批完了后才能开红字

普通国税发票开错了没有作废，现在核销不了怎么办当月作废隔月的开红字发票，可开正确的发票