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进销存管理流程及各岗位职责

发表时间：2024-08-01 00:15:34 来源：网友投稿

进销存流程与职责分工进销存工作涉及四个业务部门，为提高跨部门工作效率，确保信息沟通顺畅、规范服务流程、明确责任分工，特制定此流程与职责分工。

与请购单核对请购单数量开具库管员暂估入库财务部库管员二、服务流程与职责分工序号服务流程执行部门责任人执行内容执行周期 1请购商务部王华珺赵宝国企业各部门应根据用料计划编制请购单，申请进货 0.5个工作日内 2审核后批准请购单采购员王华珺赵宝国据此编制采购计划 0.5个工作日内 3入库采购员王华珺赵宝国1、库管员对于入库物资应认真清点，开具入库单，并在入库单单据上签字，物资入库单还应有采购员签字。

2、某些因销售急需或其他原因不便入库的物资，直接送到现场，库管员要亲自赴现场，按正常验收程0.5个工作日物资管理系统入库单发票出库单序办理入库和发货手续。并将此事在入、出库单据上做好备注。

3、对于已入库但购货发票尚未到达的物资，库管人员在物资检验合格后入库应填制入库单，该批物资发票若在月底仍未收到，库管人员应在入库单上注明“暂估入库”。库房对暂估入库的物资应单设账页登记，于收到购货发票时库管人员应填制红字入库单冲销暂估入库物资，并在单据上注明“冲销暂估”，并重新填制正式入库单。

4出库商务部王华珺赵宝国库管员填制出库单，并经部门负责人（或其授权人）及财务部门签字， 0.5个工作日 5登账库管员郭丽丽库管人员在月底时，应将当月的物资出入库按部门分项目汇总，与采购员、商务部核对一致后，报给财务部。 0.5个工作日内 6 财务付款财务部郭丽丽财务付款时，应与请购单、发票核对，超支部分，不得付款。 0.5个工作日编制：财务部日期：2011.10.14 主管审核意见：领导审批意见：

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