差旅费怎么做账

差旅费怎么记账 借差旅费的时候：借：其他应收款－张 5000贷：现金 5000交回2500的单据说明张只花费差旅费2500元，剩余的2500元交回现金，这时候应该这样分录借：管理费用－差旅费 2500现金 2500贷：其他应收款－张 5000另外如果张外出的钱不够，超出100，则：借：管理费用 5100贷：其他应收款－张 5000现金 100这是整个差旅费的记帐．差旅费记账凭证怎么填 去银行提现时，借：现金贷：银行存款预借差旅费时：借：其他应收款-差旅费贷：现金报销差旅费时，A、如果借款金额小于报销金额,借:管理费用贷:其他应收款(借款金额)现金(补足差额)B、如果借款大于报销金额,借:管理费用(报销金额)现金(应退回金额)贷:其他应收款请问差旅费的几种会计分录怎么做的 通常是管理费用和销售费用，如果是拿回来票子直接报销贷现金或银行存款，如果是预支的差旅费，就是两笔。

借：其他应收款-XX 贷：现金/银行存款 拿回票子冲账时 再做 借：管理/销售费用-差旅费 贷：其他应收款-XX通过银行结算业务提取的差旅费如何做账 提取时借：库存现金贷：银行存款出差人员借支差旅费时借：其实应收款--XX贷：库存现金出差人员出差回来报销差旅费时借：管理费用/销售费用/制造费用---差旅费贷：其他应收款--XX贷或者借：库存现金（报销金额大于借支金额在贷方，反之在借方）预支差旅费怎么记账 一点通网校回答你的问题借:其他应收款贷:库存现金差旅费如何记账？ 可以的，也可以根据公司管理要求，分出来做管理费用--差旅费紶 --办公费（通讯费） --汽车费用（汽车的过路费。加油费等）差旅费补贴如何做账 需要有差旅费报销单，这个可以企业自制，作为原始凭证下账即可差旅费的记帐凭证怎么做 1，摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）——差旅费 2250贷：现金 22502，如果员工的借条没有入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）——差旅费 3200贷：现金 3200然后员工拿4000钱抽借条 如果员工的借条已经入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）——差旅费 3200借：现金 800贷：其他应收款——某员工 4000差旅费报销如何记账？ 差旅费核算内容1、用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。出差补助有相关文件规定的，各地补助标准不一样。报销差旅费会计分录1、如果没有向公司借钱：借：管理费用——差旅费贷：库存现金2、以借款方式支付差旅费时：借出时：借：其他应收款——**人贷：库存现金差旅费报销并收回多余借款时：借：库存现金贷：其他应收款——**人借：管理费用贷：其他应收款——**人差旅费关于做账方面有咩有什么要求 只要有发票就可以么？ 一般要定有正规发票就可以了，但是得分清是否差旅费中有招待费，招待费就有规定了，实际发生的60%，全年的销售（营业）收入的千分之五；