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应付职工薪酬期初有余额，怎么调平

发表时间：2024-08-21 18:31:53 来源：网友投稿

只有计提过工资或社会保险之类的分录时，应付职工薪酬科目贷方才会有余额的，仔细检查下是不是有多做过计提工资的分录。

如果发现有多做计提的工资分录，就把它给冲回借：销售费用/管理费用/职工薪酬/工资总额（红字） 贷：应付职工薪酬/工资总额（红字）或者把应付职工薪酬/工资总额结转到相应的费用里即可。借：应付职工薪酬/工资总额 贷：其他应收款---社会保险费（个人缴纳部份）其他应收款---公积金（个人缴纳部份）应交税费---应交个人所得税银行存款

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