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上月凭证科目用错了，能否直接调整

发表时间：2024-08-22 00:11:16 来源：网友投稿

由于10月已经结账、结账线已经封好。

所以只能在11月的账目进行调整。具体方法：用蓝字填一张补记凭证后记账就行了。借：管理费用等 贷：应付职工薪酬在摘要上注明：补记X年X月金额如果跨年，比如一月份发现去年十二月份少计提了，将损益类科目替换为以前年度损益调整就行。借：以前年度损益调整—管理费用 贷：应付职工薪酬借：利润分配—未分配利润 贷：以前年度损益调整—管理费用

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