用友u8采购暂估红冲怎么处理
发表时间：2024-10-05 02:12:42
来源：网友投稿
用友U8系统中，处理采购暂估红冲的步骤如下：
进入“采购管理”模块。
选择“暂估入库”或“暂估付款”模块。
查找要冲销的暂估单据。
点击“红冲”按钮，系统将显示红冲对话框。
在对话框中确认红冲操作，并输入红冲原因。
点击“确定”，系统自动进行红冲操作。
红冲成功后系统会自动调整相关科目和金额。
查看红冲后的单据，确保信息正确。
完成以上步骤后，采购暂估红冲处理完毕。
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