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SAP如何冲销收款凭证

发表时间：2024-10-05 05:36:55 来源：网友投稿

在SAP系统中冲销收款凭证，首先进入“财务会计”模块，选择“付款”或“收款”交易代码。然后找到要冲销的收款凭证，点击“冲销”按钮。系统会提示输入冲销日期，确认无误后，系统将自动生成一张新的收款凭证，原凭证将变为负数。完成后在“付款/收款凭证列表”中核对冲销结果。

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