上月销售发票开错了成本怎么处理
发表时间：2024-10-06 16:40:55
来源：网友投稿
专用发票开具错误，成本处理如下：
销售发票开具错误，导致成本增加，需在财务系统中进行调账处理。找到原始发票对应的成本账目，进行红字冲销。
在新发票中按照正确的成本重新开具。将新发票与红字冲销的发票进行核对，确保信息一致。
核对无误后将新发票作为原始凭证，更新到财务系统中的成本账目。
若涉及增值税进项税额调整，根据新发票金额进行相应调整。
最后将新发票作为正式发票使用，并确保相关责任人知晓并承担责任。
如有疑问可咨询财务部门或税务部门，确保合规操作。
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