老师！公司一些零星开支没有发票怎么做账呢
发表时间：2024-10-06 18:42:38
来源：网友投稿
公司处理没有发票的零星开支时，通常可以采取以下步骤进行账务处理。首先由部门负责人或相关人员填写《零星支出报销单》，详细列出支出项目、金额、用途等信息。然后财务部门对报销单进行审核，确认支出真实、合理。接着财务人员根据报销单金额，在会计系统中录入相应科目，如“管理费用—其他费用”等。若涉及增值税进项税额，还需按税率计算并注明。最后将报销单、发票复印件（如有）等相关资料归档备查。企业应确保所有支出均有合法依据，遵循税法规定，确保财务数据的准确性和合规性。
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