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销售方给供货方开具红字发票后怎么处理

发表时间：2024-10-06 18:49:48 来源：网友投稿

销售方开具红字发票后，首先应将红字发票作为原始凭证。接着销售方需根据红字发票冲销原销售发票的金额，并在会计账簿中进行相应的调整。供货方收到红字发票后，应将红字发票作为原始凭证，冲销原采购发票的金额，并在会计账簿中进行调整。双方在账目调整后，应确保双方账目相符。双方还需在财务报表中进行相应的调整，确保财务报表的真实性和准确性。如有必要双方还需进行税务申报的调整。在整个过程中，双方应保持良好的沟通，确保红字发票的处理顺利进行。

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