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供应商发票多开了财务怎么处理

发表时间：2024-10-06 18:55:21 来源：网友投稿

当供应商发票多开时，财务部门应首先与供应商联系，核实多开发票的具体原因。若确认是供应商失误，财务部门可要求供应商提供更正的发票或出具书面说明。同时根据公司财务制度和相关政策，对多开的金额进行核对，确认是否需要补缴税款。如需补缴财务部门应按规定办理相关手续。若供应商拒绝配合，财务部门可考虑通过法律途径解决。在处理过程中，财务部门需保留相关证据，确保公司合法权益不受侵害。同时加强对供应商的审核和管理，避免类似问题再次发生。

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