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用金蝶专业版的采购发票怎么操作的

发表时间：2024-10-06 21:47:16 来源：网友投稿

在金蝶专业版中操作采购发票，首先在系统主界面找到“采购”模块，点击进入。接着选择“发票管理”，再点击“新增”按钮。在弹出的采购发票录入界面，填写发票基本信息，如供应商、发票号码、日期等。然后录入采购明细，包括商品名称、规格型号、数量、单价、金额等。填写完毕后点击“保存”按钮，即可完成采购发票的录入。如需审核可在发票列表中选择相应发票，点击“审核”按钮进行操作。最后在发票列表中查看已录入的发票信息，即可完成整个采购发票操作流程。

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