用友U8反结账程序怎么操作
发表时间：2024-10-06 22:10:40
来源：网友投稿
用友U8+反结账程序操作如下：
打开用友U8+财务软件，进入“供应链管理”模块；
在“供应链管理”菜单中选择“存货核算”；
点击“反结账”按钮，弹出“反结账”对话框；
在对话框中选择要反结账的存货科目和存货类别；
点击“确认”按钮，系统将进行反结账操作；
操作完成后系统会显示反结账成功的信息；
若反结账失败，系统会提示失败原因，需根据提示进行修正；
最后关闭对话框，完成反结账操作。
在操作过程中，确保已正确设置存货科目和存货类别，避免误操作导致数据错误。
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