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款未付发票已收的账务如何处理

发表时间：2024-10-06 22:17:46 来源：网友投稿

当收到款项但尚未收到发票时，首先应确认收到的款项与客户预订的金额一致。然后在账务系统中，应将这笔款项记为“应收账款”，等待收到发票后再进行后续的会计处理。具体操作如下：1. 在应收账款科目下创建一个新条目，记录收到的款项；2. 在客户账户中增加相应的款项记录；3. 等待收到发票后，根据发票金额调整应收账款科目，将款项从“应收账款”转为“已付款项”。这样既能确保账务的准确性，又能避免因发票未到而导致的账务混乱。

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