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本月未认证发票怎么做账

发表时间：2024-10-06 23:14:01 来源：网友投稿

本月未认证发票的处理如下：首先将发票信息录入财务系统，并注明“未认证”字样。然后根据发票性质，将其归入相应科目。如系采购发票，记入“应交税费-应交增值税（进项税额）”科目借方，并记“应付账款”或“原材料”等科目贷方。如系销售发票，记入“应交税费-应交增值税（销项税额）”科目贷方，并记“主营业务收入”或“其他业务收入”等科目借方。最后在次月认证后，再将未认证发票转为已认证状态，并做相应的会计分录调整。

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