员工出差的补助没有发票怎么做账
发表时间：2024-10-06 23:17:26
来源：网友投稿
当员工出差未取得发票时，企业会计处理如下：首先根据员工提供的出差费用报销单，确认其出差事项的真实性和合理性。然后根据公司内部规定，按照一定的标准计算应予报销的费用金额。接下来在会计账簿中，借记“管理费用”等相应费用科目，贷记“应付职工薪酬”科目。待员工取得发票后，再进行相应的账务调整，即借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”科目，以实际支付的费用金额进行冲销。这样即使没有原始发票，也能保证企业会计信息的真实性和完整性。
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