如何红字冲销发票
发表时间：2024-10-07 20:58:54
来源：网友投稿
红字冲销发票是在发现原发票错误时使用的，具体步骤如下：
准备一份红字冲销发票，填写相关信息，包括原发票号码、金额、开票日期等。
在红字冲销发票上注明原发票的错误情况，如多开、漏开等。
将红字冲销发票连同原发票一起交给对方，对方确认无误后签字盖章。
将红字冲销发票和原发票一起交给税务机关进行审核。
税务机关审核无误后，会出具一份审核确认书，确认红字冲销发票的合法性。
在税务系统中进行红字冲销操作，将原发票的金额从应纳税额中扣除。
将审核确认书和相关资料保存好，以备后续查询。
红字冲销发票的使用应严格按照税法规定执行，如有疑问，请咨询税务机关。
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