金蝶标准版如何反结账
发表时间：2024-10-08 01:27:58
来源：网友投稿
金蝶标准版反结账操作如下：
进入金蝶软件，选择“总账”模块。
点击“凭证”菜单，然后选择“未审核凭证”。
找到需要反结账的凭证，选中后点击“反结账”。
系统会弹出对话框，询问是否确认反结账，点击“是”即可。
反结账成功后，凭证状态会变为未结账，可以重新审核或修改。
反结账操作只能针对未审核的凭证进行，已审核的凭证无法反结账。同时反结账后，原凭证的借贷方金额会恢复，但不会删除凭证。在操作过程中，请确保凭证信息准确无误，以免影响财务数据。
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