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出差餐饮费如何报销

发表时间：2024-10-08 09:40:54 来源：网友投稿

出差餐饮费报销流程如下：首先出差人员需按照单位规定的标准填写报销单，包括出差地点、时间、人员、费用等详细信息。其次附上相应的餐饮发票，发票需真实、合法、合规。然后将报销单和发票提交给财务部门审核。财务部门会对报销单和发票进行审核，确认无误后，将费用记入相关人员的报销账户。最后报销款项将直接转入个人银行账户。，报销金额不得超过单位规定的标准，否则将不予报销。

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