用友r9如何反记账
发表时间：2024-10-08 14:09:27
来源：网友投稿
用友R9反记账操作步骤如下：
打开用友R9软件，进入“财务”菜单，选择“反记账”功能。
在弹出的“反记账”窗口中，选择要反记账的凭证类型，如“付款凭证”、“收款凭证”等。
在“凭证日期”框中输入要反记账的凭证日期，或者直接在凭证列表中选择相应的凭证。
点击“反记账”按钮，系统会自动将所选凭证反记账。
反记账成功后，系统会提示“反记账成功”，此时你可以查看反记账后的凭证列表，确认操作是否正确。
如果需要修改反记账后的凭证，可以进入“财务”菜单，选择“凭证”功能，然后找到相应的凭证进行修改。
修改完毕后再次进行反记账操作，即可完成反记账后的凭证修改。
，反记账操作只能对已记账的凭证进行，且每个会计期间只能反记账一次。如果反记账过程中出现错误，可以重新尝试或者联系用友R9技术支持。
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