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用友审核凭证怎样操作

发表时间:2024-10-10 06:40:19 来源:网友投稿

用友审核凭证操作如下:

登录用友财务软件,进入“总账”模块。

在左侧功能菜单中选择“凭证审核”。

在凭证列表中找到需要审核的凭证,点击选中。

点击“审核”按钮,系统会自动对选中凭证进行审核。

审核过程中系统会显示审核结果,如有问题可进行修改。

审核完成后点击“确认”按钮,系统会自动将审核通过的凭证存档。

若需取消审核,选中已审核凭证,点击“取消审核”按钮即可。

注意事项:

审核凭证时确保凭证内容准确无误。

审核过程中如发现问题,应及时与凭证制单人沟通解决。

审核通过后凭证将无法修改,请确保凭证信息准确。

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