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单位发票怎么报销

发表时间：2024-10-11 08:46:29 来源：网友投稿

单位发票报销流程如下：首先将发票整理好，包括发票抬头、日期、金额等关键信息。然后填写报销单，注明报销事由、金额等信息，并粘贴发票。接着将报销单、发票及相关证明材料提交给财务部门。财务部门审核无误后，按照公司规定进行报销。若报销金额较大，可能需要上级审批。最后财务部门将报销款打入员工工资账户或指定账户。整个过程需确保凭证齐全、真实，以保障报销顺利进行。

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