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采购员怎么报销

发表时间：2024-10-15 22:39:54 来源：网友投稿

采购员报销流程如下：首先采购员需将发票和采购清单整理好，然后填写报销单，并附上相关凭证。其次将报销单和凭证提交给财务部门。财务部门审核后，若审核通过，则将报销款打入采购员指定账户。若审核未通过，采购员需根据财务部门反馈修改报销材料后重新提交。，报销单需填写完整，凭证需清晰，以便财务部门审核。报销款项到账后，采购员需妥善保管相关凭证。

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