用友系统怎么反结账
发表时间：2024-10-15 22:40:35
来源：网友投稿
在用友系统中进行反结账的操作步骤如下：
打开用友系统，进入总账管理模块。
找到“反结账”功能，通常位于“业务处理”或“日常处理”菜单下。
点击“反结账”，系统会提示选择要反结账的月份或期间。
选择正确的月份或期间后，系统会显示该期间的所有已结账凭证。
检查需要反结账的凭证，确认无误后，点击“确认”。
系统会提示确认反结账，再次点击“确认”即可完成操作。
反结账完成后，系统会自动解除该期间的结账状态，允许进行后续的账务处理。
反结账操作会解除该期间的结账状态，所以在执行前请确保了解相关财务政策和流程。
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