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财务费用报销流程怎么弄

发表时间：2024-10-17 09:16:04 来源：网友投稿

财务费用报销流程如下：首先员工填写费用报销单，详细列出费用项目、金额、时间等。然后将报销单连同原始票据一起提交给部门负责人审批。部门负责人审核无误后，签字确认。接着将报销单及票据提交给财务部门。财务部门对报销单进行复核，确保票据齐全、信息准确。复核无误后进行记账、支付等操作。最后将报销款发放给员工。整个过程需要遵循公司规定的流程和时间要求，确保费用报销的合规性和准确性。

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