用友如何反结账
发表时间：2024-10-18 07:23:16
来源：网友投稿
用友软件中进行反结账的操作如下：
打开用友财务软件，进入总账系统。
点击“制单”菜单，选择“反结账”功能。
在弹出的反结账窗口中，选择需要反结账的会计科目。
输入反结账的日期，即原结账日期。
点击“确认”按钮，系统会弹出确认对话框。
在确认对话框中，再次确认是否要进行反结账操作。
点击“确定”按钮，系统开始反结账处理。
反结账完成后，系统会自动弹出提示框，告知操作成功。
，在进行反结账操作之前，确保已备份相关数据，以防数据丢失。同时反结账操作只能对已结账的账目进行，未结账的账目无法进行反结账。
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