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红冲上月的专票本月怎么报税

发表时间：2024-11-08 23:28:48 来源：网友投稿

红冲上月专票本月报税时，应将红冲专票作为本期销项税额负数处理。具体操作如下：1. 在增值税纳税申报表中，找到“销项税额”一栏，将红冲专票对应的销项税额填入负数；2. 同时在“进项税额转出”一栏，将红冲专票对应的进项税额填入负数；3. 如红冲专票涉及已抵扣进项税额，还需在“应纳税额抵扣凭证抵扣情况明细”表中填写红冲专票信息，并将对应的进项税额调整至负数。最后根据申报表中的数据计算应纳税额，并按时完成纳税申报。

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