当月对账对方未开票过来怎么做账
发表时间：2024-11-08 23:47:45
来源：网友投稿
当月对账发现对方未开票，应按照以下步骤做账：首先在财务软件中找到相应的应收账款或预收账款科目，将未开票的金额从借方调整为贷方，进行冲销。接着在“其他应付款”科目下，借记“应收账款”或“预收账款”科目，贷记“其他应付款”科目。最后在“应交税费”科目下，根据具体情况借记或贷记相应的税费科目。这样操作后会计分录如下：
借：应收账款/预收账款（未开票金额）
贷：其他应付款
借：应交税费（根据具体情况）
贷：应收账款/预收账款（未开票金额）
确保账务处理准确无误。
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