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财务已结算电子发票冲红怎么办

发表时间：2024-11-09 01:17:28 来源：网友投稿

财务已结算的电子发票冲红，首先需要联系开票方，确认冲红原因。然后通过电子发票服务平台发起冲红申请，填写相关信息，如发票代码、号码、开票日期等。开票方审核通过后，系统会自动生成一张负数金额的电子发票，即冲红发票。收到冲红发票后，在财务系统中进行相应的处理，将负数金额与原发票金额进行核销，完成冲红操作。，冲红操作应在有效期内进行，逾期将无法完成冲红。冲红发票与原发票金额应保持一致，否则可能影响后续的财务处理。

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