供货商少开发票怎么记账
发表时间：2024-11-09 01:39:45
来源：网友投稿
如果供货商少开发票，可以先与供货商沟通确认实际供货情况。如果确认无误，可按以下步骤记账：
在“应收账款”科目下设立“应收发票款”明细科目，借记该科目，金额为实际应付款项。
同时贷记“应付账款”科目，金额为实际应付款项。
在编制财务报表时，将“应收账款”和“应收发票款”科目合并，以便正确反映企业的应收账款总额。
在后续的财务处理中，一旦收到供货商补开发票，应及时进行记账调整，借记“应收账款”科目，贷记“应收发票款”科目，以保持会计信息的准确性。
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